Dans le cas où vous ne gérez pas les stocks (création de facture au fil de l’eau), pour créer directement une facture, vous pouvez passer par :

module « ventes/achats »

menu de gauche « ventes »

bouton « vente standard » ou dans le menu déroulant sélectionné un type de vente créé

fiche « nouvelle vente »

chercher le client s’il est dans votre base de données sinon aller en bas de la liste déroulante et « ajouter un nouvel enregistrement », il se créera alors un nouveau tiers qui sera enregistré à ce moment-là dans la base

description : descriptif qui apparaît sur les devis et factures à l’impression (note publique)

choisir le produit vendu s’il est dans la base de données sinon, comme pour le client, aller en bas de la liste déroulante et « ajouter un nouvel enregistrement », il se créera alors un nouvelle variante qui sera enregistré à ce moment-là dans la base

les informations sur le prix, la tva … sont renseignés automatiquement si votre produit est enregistré dans un de vos catalogues de prix sinon il faut les inscrire

finir en cliquant sur « créer »

Votre vente se retrouve alors en « devis brouillon »

vous pouvez la facturer directement en cliquant sur « facture »

vous pouvez aussi, suivant vos besoins, passer par « devis envoyé » ou « devis refusé » pour garder l’information

vous pouvez aussi revenir sur «  devis brouillon » si on veut modifier son devis

pour imprimer cliquer sur « imprimer » menu du haut

un clic droit ouvrir dans un nouvel onglet pour ne pas perdre son instance

Dans le cas où j’ai enregistré une facture à tord, clic sur « annuler » menu du haut et la facture se transforme en avoir